Portal da Transparência de Águia Branca

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000139

004351

2020

10/12/2020

18/12/2020

AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SALA DE RADIOLOGIA

Artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020

Concluida

R$ 10.480,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	09.342.292/0001-15	Material	QUADRO ELETRICO PARA APARELHO DE RAIO X 125KV X 630MAS TIPO DIGITAL DE ALTA FREQUENCIA	UNIDADE	1,00	R$ 5.980,00	R$ 5.980,00
ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	09.342.292/0001-15	Material	VIDRO 40 X 50CM PUMBLIFERO 2 PB DE ISOLAMENTO, COM CACHILHO	UNIDADE	1,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	09.342.292/0001-15	Material	BARITA (BARIO MOIDO) PARA ISOLAMENTO	QUILOGRAMA	150,00	R$ 12,00	R$ 1.800,00
							R$ 10.480,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000137

004261

2020

07/12/2020

11/12/2020

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020

Concluida

R$ 3.300,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000205/2020	10/12/2020	10/12/2020	11/03/2021	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.	FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME	14.595.915/0001-00	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.300,00
000205/2020-001/2021	09/02/2021	10/02/2021	11/03/2021	Prorrogar a vigencia por mais 30 (trinta) dias.	FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME	14.595.915/0001-00	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 3.300,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME	14.595.915/0001-00	Material	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO E COM FORRO TRIPLO (CX. COM 50 UNIDADES)	CAIXA	100,00	R$ 33,00	R$ 3.300,00
							R$ 3.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000136

004263

2020

07/12/2020

09/12/2020

AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO COVID-19

Artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020

Concluida

R$ 14.900,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000206/2020	10/12/2020	10/12/2020	11/03/2021	AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO COVID-19	FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EI	18.949.565/0001-85	TERMINO DE PRAZO	R$ 14.900,00
000206/2020-001/2021	09/02/2021	10/02/2021	11/03/2021	Prorrogar a vigencia por mais 30 (trinta) dias.	FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EI	18.949.565/0001-85	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 14.900,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EI	18.949.565/0001-85	Material	TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM	UNIDADE	1000,00	R$ 14,90	R$ 14.900,00
							R$ 14.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000127

003042

2020

22/09/2020

25/09/2020

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE

Artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020

Concluida

R$ 1.945,50

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ALINE GOMES DO NASCIMENTO ROCHA	36.137.786/0001-30	Material	ALCOOL LIQUIDO 70 1.000 ML	UNIDADE	200,00	R$ 6,99	R$ 1.398,00
DROGARIA NICHIO LTDA	36.391.787/0001-07	Material	BORRIFADOR DE PLASTICO C/GATILHO 500ML	UNIDADE	20,00	R$ 10,00	R$ 200,00
SUPERMERCADO SAO JOSE PAGUE MENOS LTDA. - ME	08.362.874/0001-09	Material	ALCOOL GEL 70 - EMBALAGEM COM 500G	UNIDADE	50,00	R$ 6,95	R$ 347,50
							R$ 1.945,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000108

003660

2020

21/10/2020

27/10/2020

Servicos de Divulgacao Volante

Artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020

Concluida

R$ 6.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000143/2020	26/10/2020	26/10/2020	31/12/2020	Constitui objeto do presente contrato a prestacao de servicos de sonorizacao, num total de 40 (quarenta) horas, consistente na divulgacao volante para informacao e conscientizacao da populacao deste Municipio, para o enfrentamento da Pandemia do Coronavir	EDMAR RODRIGUES DOS PASSOS	17.860.942/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.000,00
								R$ 6.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

EDMAR RODRIGUES DOS PASSOS	17.860.942/0001-42	Servico	SERVICO DE DIVULGACAO VOLANTE	HORA	40,00	R$ 150,00	R$ 6.000,00
							R$ 6.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000070

002862

2020

14/08/2020

31/08/2020

AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO COVID-19

Artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020

Concluida

R$ 39.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EI	18.949.565/0001-85	Material	TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM, CONTENDO TESTE + REAGENTE -	UNIDADE	1000,00	R$ 39,00	R$ 39.000,00
							R$ 39.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000059

002552

2020

22/07/2020

27/07/2020

AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO COVID - 19

Artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020

Concluida

R$ 37.100,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	Material	TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM, CONTENDO TESTE + REAGENTE -	UNIDADE	700,00	R$ 53,00	R$ 37.100,00
							R$ 37.100,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000043

001458

2021

25/05/2021

27/05/2021

SOLICITA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR

Artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020

Concluida

R$ 32.550,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

HOLY MED COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT EIRELI	10.696.551/0001-95	Material	CAMA HOSPITALAR SIMPLES	UNIDADE	10,00	R$ 1.810,00	R$ 18.100,00
HOLY MED COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT EIRELI	10.696.551/0001-95	Material	POLTRONA HOSPITALAR	UNIDADE	5,00	R$ 1.250,00	R$ 6.250,00
HOLY MED COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT EIRELI	10.696.551/0001-95	Material	COLCHAO HOSPITALAR D28, TAMANHO 1,88 X 0,88 X 0,10	UNIDADE	10,00	R$ 820,00	R$ 8.200,00
							R$ 32.550,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000043

001994

2020

03/06/2020

15/06/2020

AQUISICAO DE MASCARAS.

Artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020

Concluida

R$ 14.206,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ORLENE PIFFER 08410427729	12.413.937/0001-78	Material	MASCARA CONFECCIONADA EM TECIDO DUPLO 100 ALGODAO	UNIDADE	1800,00	R$ 4,17	R$ 7.506,00
ORLENE PIFFER 08410427729	12.413.937/0001-78	Material	MASCARA CONFECCIONADA EM TNT, GRAMATURA MINIMA DE 40G	UNIDADE	10000,00	R$ 0,67	R$ 6.700,00
							R$ 14.206,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000041

001945

2020

01/06/2020

15/06/2020

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ASSISNTECIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-9

Artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020

Concluida

R$ 8.465,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

BEM ESTAR LOCACAO EQUI. MED. MAT. SAUDE EIRELI ME	08.299.803/0001-09	Material	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO E COM FORRO TRIPLO (CX. COM 50 UNIDADES)	CAIXA	30,00	R$ 125,00	R$ 3.750,00
RF DROGARIA AGUIA BRANCA LTDA.	17.323.115/0001-10	Material	ALCOOL LIQUIDO 70 1.000 ML	UNIDADE	500,00	R$ 9,43	R$ 4.715,00
							R$ 8.465,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VII e IX previstos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à informação.