Portal da Transparência de Águia Branca

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

COMPLEMENTO PARA FORNECIMENTO DE PECAS, PARA REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FORD TRANSIT 410 B, CHASSI WF0GTTBE9NU002584, PLACA SFX6E46/ES, LOTADO NA SEMEC - TRANSPORTE ESCOLA, CONFORME AE Nº 108/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	JUNTA DA BOMBA	1,0000	R$ 60,94	R$ 60,94
Material	TUBO COMBS	1,0000	R$ 297,46	R$ 297,46
Material	ELEMENTO	1,0000	R$ 371,76	R$ 371,76
Material	BOMBA COMBUST	1,0000	R$ 5.201,17	R$ 5.201,17
Material	TUBO COMBUST	4,0000	R$ 128,59	R$ 514,36
Material	BOMBA+BOIA	1,0000	R$ 1.102,00	R$ 1.102,00
Material	COLETOR COMB	1,0000	R$ 3.443,23	R$ 3.443,23
Material	TUBO DE CONX	1,0000	R$ 1.983,24	R$ 1.983,24
Material	BICO & APOIO	4,0000	R$ 2.006,41	R$ 8.025,64
Material	ALCOOL ISOPROPILICO	2,0000	R$ 63,81	R$ 127,62
Servico	SERVICO MECANICA	9,0000	R$ 350,00	R$ 3.150,00
				Total Geral R$ 24.277,42

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/04/2025	0002072/2025	Original	014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	R$ 24.277,42
				Total Geral R$ 24.277,42

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/04/2025	0002072/2025	0002270/2025	Original	Orcamentario	014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	R$ 23.872,68
						Total Geral R$ 23.872,68

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: