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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

FORNECIMENTO DE FILTRO, LUBRIFICANTES, SUPRIMENTOS E PECAS, PARA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD TRANSIT VAN 3550 2.4 TDCI, CHASSI WF0GTTBE4NU001133, PLACA SFW4F21, LOTADO NA SEMEC - TRANSPORTE ESCOLA, CONFORME AE Nº 429/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	JG.PASTILHAS BK2Z / 2200/D /	1,0000	R$ 441,93	R$ 441,93
Material	LAMPADA AMBAR BK3Z/ 13466/B /	1,0000	R$ 130,08	R$ 130,08
Material	JG PASTILHA BK3Z 2001/E/	1,0000	R$ 490,00	R$ 490,00
Material	ELEMENTO FILT BK2Z/ 19N619/B/	1,0000	R$ 153,97	R$ 153,97
Material	PORCA GK3Z/ 41692/C/	1,0000	R$ 73,85	R$ 73,85
Material	FILTRO OLEO GK2Z/6731/A/	1,0000	R$ 89,37	R$ 89,37
Material	ELEMENTO SEC BK31/ 9601/AD/	1,0000	R$ 303,23	R$ 303,23
Material	ELEMENTO PRIM GK3Z/ 9601/B/	1,0000	R$ 143,72	R$ 143,72
Material	ELEMENTO GK2Z/ 9365/A/	1,0000	R$ 350,11	R$ 350,11
Material	MC 5W30 LTR BXO/5W30/AA/	11,0000	R$ 35,00	R$ 385,00
Material	CHICOTE PASTI BK3Z/ 2N248/K /	1,0000	R$ 136,77	R$ 136,77
Material	CARCACA E LEN BK31/ 13B382/AD/	1,0000	R$ 222,04	R$ 222,04
				Total Geral R$ 2.920,07

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/08/2024	0005428/2024	Original	014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	R$ 2.920,07
				Total Geral R$ 2.920,07

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/08/2024	0005428/2024	0006014/2024	Original	Orcamentario	014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	R$ 2.885,03
						Total Geral R$ 2.885,03

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: