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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO -DE CONSERVACAO CORRETIVA, MANUTENCAO, LIMPEZA E RECUPERACAO DO PERCURSO DA PAVIMENTACAO RURAL JA CONCLUIDA DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL RURAL PARA DISTRITO DE AGUAS CLARAS, NO MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA. OS QUANTITATIVOS DOS SERVICOS LEVANTADOS DEVERAO SER: 22 UNIDADES - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO (DOIS LADOS DA VIA) 22 UNIDADES - ROCADA MANUAL COM ROCADEIRA COSTAL, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE LIMPEZA MANUAL ( CONSERVACAO) (DOIS LADOS DA VIA) 100 M² - RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADOS, COM FORNECIMENTO CONSIDERADO DE 30 DE PERDA DE MATERIAL. 22 KM - CAIACAO DE MEIO FIO (DOIS LADOS DA VIA) 22 KM - RETIRADA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM ESTRADA (DOIS LADOS DA VIA). 02 KM - RETIRADA E EXECUCAO DE CERCA DE MADEIRA. 200 M² - PLANTIO DE GRAMA 11 KM - PLANTIO DE GRAMA 5 UNIDADES - SINALIZACAO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZACAO EM CAIBROS DE MADEIRA E CHAPA METALICA ADESIVADA, COM DIMENSOES MINIMAS DE 60 X 60.1,0000R$ 59.890,00R$ 59.890,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
16/09/2024 0006073/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.981,66
15/10/2024 0006831/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.981,66
28/11/2024 0007663/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.981,66
17/12/2024 0008260/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.981,66
30/01/2025 0000296/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.981,66
26/02/2025 0000869/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.981,70
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
17/09/2024 0006073/2024 0006744/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.978,51
30/10/2024 0006831/2024 0008022/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.978,51
29/11/2024 0007663/2024 0008884/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.978,51
20/12/2024 0008260/2024 0009343/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.978,51
10/02/2025 0000296/2025 0000687/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.978,51
28/02/2025 0000869/2025 0001227/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.978,54
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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