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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Aguia Branca ( Total R$ 136.824,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 6.440,00 )
   0004935/2024 Original014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA3.026 - EQUIPAMENTOS, COLECOES E ENCICLOPEDIAS PARA ESCOLASR$ 6.440,00
       Total R$ 6.440,00
Total R$ 6.440,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 6.199,99 )
   0004546/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGDBFR$ 4.400,00
   0004545/2024 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO, MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIAR$ 1.799,99
       Total R$ 6.199,99
Total R$ 6.199,99
 Data: 01/10/2024 ( Total -R$ 6.199,99 )
   0004385/2024 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGDBF-R$ 4.400,00
   0004384/2024 Anulacao006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO, MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-R$ 1.799,99
       Total -R$ 6.199,99
Total -R$ 6.199,99
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 6.199,99 )
   0004385/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGDBFR$ 4.400,00
   0004384/2024 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO, MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIAR$ 1.799,99
       Total R$ 6.199,99
Total R$ 6.199,99
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 702,70 )
   0000797/2024 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.017 - MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADER$ 702,70
       Total R$ 702,70
Total R$ 702,70
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 4.175,75 )
   0000776/2024 Original014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA2.040 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALR$ 4.175,75
       Total R$ 4.175,75
Total R$ 4.175,75
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 25.183,40 )
   0000750/2024 Original014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLAR$ 3.242,40
   0000748/2024 Original014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA2.040 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALR$ 21.941,00
       Total R$ 25.183,40
Total R$ 25.183,40
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 35,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Aguia Branca ( Total R$ 130.624,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 6.440,00 )
   0004935/2024 0007492/2024 Original014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA3.026 - EQUIPAMENTOS, COLECOES E ENCICLOPEDIAS PARA ESCOLASR$ 6.440,00
        Total R$ 6.440,00
Total R$ 6.440,00
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 29.359,15 )
   0000748/2024 0002357/2024 Original014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA2.040 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALR$ 21.941,00
   0000776/2024 0002355/2024 Original014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA2.040 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALR$ 4.175,75
   0000750/2024 0002354/2024 Original014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLAR$ 3.242,40
        Total R$ 29.359,15
Total R$ 29.359,15
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 702,70 )
   0000797/2024 0001542/2024 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.017 - MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADER$ 702,70
        Total R$ 702,70
Total R$ 702,70
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 35,00 )
   0000700/2024 0000792/2024 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.010 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMADR$ 35,00
        Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 0,00 )
   0003685/2023 0006097/2023 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS-R$ 10.893,50
   0004609/2023 0006458/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 10.893,50
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 09/10/2023 ( Total R$ 303,80 )
   0003700/2023 0006267/2023 Original011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEDERR$ 233,50
   0003720/2023 0006266/2023 Original011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEDERR$ 70,30
        Total R$ 303,80
Total R$ 303,80
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 10.893,50 )
   0003685/2023 0006097/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 10.893,50
        Total R$ 10.893,50
Total R$ 10.893,50
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 1.594,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Aguia Branca ( Total R$ 124.184,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 29.359,15 )
   0002357/2024 0003025/2024 OriginalOrcamentario014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA2.040 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALR$ 21.941,00
   0002355/2024 0003024/2024 OriginalOrcamentario014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA2.040 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALR$ 4.175,75
   0002354/2024 0003023/2024 OriginalOrcamentario014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLAR$ 3.242,40
         Total R$ 29.359,15
Total R$ 29.359,15
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 702,70 )
   0001542/2024 0001822/2024 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.017 - MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADER$ 702,70
         Total R$ 702,70
Total R$ 702,70
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 35,00 )
   0000792/2024 0000953/2024 OriginalOrcamentario005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.010 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMADR$ 35,00
         Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 11.197,30 )
   0006458/2023 0007356/2023 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 10.893,50
   0006267/2023 0007323/2023 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEDERR$ 233,50
   0006266/2023 0007322/2023 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEDERR$ 70,30
         Total R$ 11.197,30
Total R$ 11.197,30
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 35,00 )
   0006073/2023 0007313/2023 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 35,00
         Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 1.559,40 )
   0006076/2023 0007173/2023 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO, MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIAR$ 219,50
   0006075/2023 0007172/2023 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.017 - MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADER$ 1.195,20
   0006074/2023 0007171/2023 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMMAR$ 144,70
         Total R$ 1.559,40
Total R$ 1.559,40
 Data: 09/10/2023 ( Total R$ 428,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Aguia Branca ( Total R$ 65.770,59 )
  24/09/2024000087/2024COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS (PRENSA ENFARDADEIRA PARA RECICLAGEM E ELEVADOR DE CARGAS; INFORMATICA; MOVEIS; ELETRODOMESTICOS, ETC.), conforme especificacoes descritas no Termo de referencia e MODELO DE PROPOSTA (Anexo III).EM ANDAMENTOR$ 6.199,99
  21/09/2021000172/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DE ESCOLAS.TERMINO DE PRAZOR$ 58.438,60
  19/07/2021000122/2021COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA e INFORMATICA)TERMINO DE PRAZOR$ 1.132,00
        Total R$ 65.770,59
Total R$ 65.770,59
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Aguia Branca ( Total R$ 7.025,40 )
  10/10/2024000114/2024COMPRASAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, INFORMATICA, MOVEIS DE ESCRITORIO, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ETC.) e AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS E HOSPITALARES.NORMALR$ 6.480,00
  19/07/2021000128/2021COMPRASFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA e INFORMATICA)TERMINO DE PRAZOR$ 545,40
        Total R$ 7.025,40
Total R$ 7.025,40
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