Portal da Transparência de Águia Branca

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) PACOTES DE CAFE EM PO, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO Nº 100/2024 E AE Nº 129/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAFE EM PO	TRADICIONAL EM PACOTES DE 500G CADA COM SELO DE PUREZA ABIC Cafe torrado e moido, tradicional, embalagem a vacuo, de primeira qualidade, contendo identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, selo de pureza da Associacao Brasileira da Industria do Cafe ABIC. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude e atender a portaria 451/97 do Ministerio da Saude e a resolucao 12/78 da comissao nacional de normas e padroes para alimentos.	200,0000	R$ 19,48	R$ 3.896,00
					Total Geral R$ 3.896,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/04/2025	0002086/2025	Original	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.896,00
				Total Geral R$ 3.896,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/04/2025	0002086/2025	0002214/2025	Original	Orcamentario	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.896,00
						Total Geral R$ 3.896,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho