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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) PACOTES DE CAFE EM PO, EXTRA FORTE, EMBALAGEM DE 500G, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024 E AE Nº 128/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAFE EM PO - EXTRA FORTE	EXTRA FORTE EM PACOTES DE 500G CADA COM SELO DE PUREZA ABIC Cafe torrado e moido, extra forte, embalagem a vacuo, de primeira qualidade, contendo identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, selo de pureza da Associacao Brasileira da Industria do Cafe ABIC. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude e atender a portaria 451/97 do Ministerio da Saude e a resolucao 12/78 da comissao nacional de normas e padroes para alimentos.	55,0000	R$ 17,85	R$ 981,75
					Total Geral R$ 981,75

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/04/2025	0002134/2025	Original	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 981,75
				Total Geral R$ 981,75

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/04/2025	0002134/2025	0002235/2025	Original	Orcamentario	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 969,97
						Total Geral R$ 969,97

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho